便民市场预算方案模板

标题：便民市场预算方案

一、前言 为了更好地管理和使用便民市场预算，制定本预算方案。本预算方案的制定遵循实事求是、全面客观、公正公开的原则，以确保预算的有效实施和财务目标的实现。

二、预算总体情况

1.收入预算

（1）商品销售收入：预计本年度商品销售总额为1000万元，同比增长5%。

（2）广告收入：预计本年度广告收入为800万元，同比增长10%。
2. 支出预算

（1）商品采购支出：预计本年度商品采购总额为800万元，同比增长5%。

（2）广告投放支出：预计本年度广告投放总额为600万元，同比增长10%。

（3）人员工资支出：预计本年度人员工资总额为100万元，同比增长5%。

（4）市场推广费用：预计本年度市场推广费用总额为80万元，同比增长10%。

（5）税收及其他费用：预计本年度税收及其他费用为50万元，同比增长5%。

三、预算详细情况

1.收入预算

（1）商品销售收入 1.1 商品销售总额：1000万元 1.2 同比增长：5% 预计本年度商品销售总额为1000万元，同比增长5%。其中，冬款商品销售总额为400万元，夏款商品销售总额为600万元。

（2）广告收入 2.1 广告收入总额：800万元 2.2 同比增长：10% 预计本年度广告收入为800万元，同比增长10%。 2.3 各季度广告收入 第一季度：200万元 第二季度：250万元 第三季度：300万元 第四季度：250万元 2.4 广告投放

（1）电视广告：100万元

（2）报纸广告：150万元

（3）户外广告：200万元

（4）杂志广告：150万元

（5）网络广告：300万元 2.5 税收及其他费用 3.1 税收：40万元 3.2 其他费用：50万元

四、预算执行

1.收入执行

（1）商品销售：实际完成销售额为1050万元，完成预算的100%。

（2）广告收入：实际完成收入为830万元，完成预算的99%。
2. 支出执行

（1）商品采购：实际完成采购额为770万元，完成预算的99%。

（2）广告投放：实际完成投放额为660万元，完成预算的99%。

（3）人员工资：实际完成工资总额为105万元，完成预算的100%。

（4）市场推广费用：实际完成费用为70万元，完成预算的99%。

（5）税收及其他费用：实际完成费用为45万元，完成预算的100%。 五、预算调整

1.收入调整

（1）冬款商品销售：预计冬款商品销售总额为380万元，同比增长20%。

（2）夏款商品销售：预计夏款商品销售总额为220万元，同比增长30%。
2. 支出调整

（1）商品采购：预计商品采购总额为700万元，同比增长10%。

（2）广告投放：预计广告投放总额为550万元，同比增长15%。

（3）人员工资：预计人员工资总额为110万元，同比增长10%。

（4）市场推广费用：预计市场推广费用总额为60万元，同比增长5%。

（5）税收及其他费用：预计税收及其他费用为35万元，同比增长5%。 六、结语 本预算方案经过认真编制和审核，符合便民市场实际情况。执行本预算方案的过程中，各级政府部门和社会各界要严格执行预算，切实规范预算执行，确保预算目标的实现。

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