审计检查方案模板图片

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一、审计检查方案概述 为了保证公司的财务报表真实、准确、合法，我们审计部门制定了本审计检查方案。本方案旨在通过审计检查，发现公司财务报表中可能存在的潜在风险和问题，为公司的健康发展提供坚实的财务基础。

二、审计检查范围及方法

1.审计检查范围：本审计检查范围包括公司近三年的财务报表、财务指标和相关内部控制制度。
2. 审计检查方法：采用抽样检查、实地调查、询问了解、对比分析等多种方法进行审计检查。

三、审计重点内容

1.货币资金：包括现金、银行存款、其他货币资金等。
2. 应收账款及预付账款：包括公司对外应收的款项及预付的款项。
3. 存货：包括公司的存货、固定资产、无形资产等。
4. 固定资产：包括公司的固定资产，如房屋、车辆等。
5. 无形资产：包括公司的无形资产，如专利权、商标权等。 6. 财务报表分析：对公司的财务报表进行分析，包括财务比率、财务指标等。 7. 内部控制制度：对公司的内部控制制度进行审查，包括资金往来制度、会计制度等。

四、审计结果处理

1.对审计结果中发现的潜在风险和问题，及时向公司进行汇报。
2. 提出具体的改进措施，为公司提供针对性的财务管理建议。
3. 对改进措施的实施情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。 五、审计报告 本审计检查方案为公司提供了一份详细的审计检查范围和方法，以及重点内容、审计结果处理等信息。审计部门将严格按照本方案进行审计工作，为公司的发展贡献自己的力量。

1.审计检查范围

1.1 货币资金 1.1.1 现金 1.1.2 银行存款 1.1.3 其他货币资金

2. 审计检查方法

2.1 抽样检查 2.2 实地调查 2.3 询问了解 2.4 对比分析

3. 审计重点内容

3.1 货币资金 3.1.1 现金 3.1.2 银行存款 3.1.3 其他货币资金 3.2 应收账款及预付账款 3.2.1 对外应收的款项 3.2.2 预付的款项 3.3 存货 3.3.1 存货 3.3.2 固定资产 3.3.3 无形资产 3.4 固定资产 3.4.1 固定资产 3.4.2 固定资产清理 3.5 无形资产 3.5.1 无形资产 3.5.2 无形资产清理 3.6 财务报表分析 3.6.1 财务比率 3.6.2 财务指标 3.7 内部控制制度 3.7.1 资金往来制度 3.7.2 会计制度

4. 审计结果处理

4.1 对审计结果中发现的潜在风险和问题，及时向公司进行汇报 4.2 提出具体的改进措施，为公司提供针对性的财务管理建议 4.3 对改进措施的实施情况进行跟踪，确保问题得到有效解决

5. 审计报告

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