物资出厂审计方案模板

物资出厂审计方案模板

一、物资出厂审计的目的 为了加强物资出厂环节的管理，规范物资出厂流程，提高物资质量，根据《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》和公司相关文件的要求，制定本物资出厂审计方案。

二、审计范围 本审计方案适用于公司生产、仓储等环节中物资出厂的审计工作。

三、审计内容

1.物资出厂前审核 1.1 审核物资合同、发票、运输单据等合同文件； 1.2 核对物资实货，包括数量、规格、外观等； 1.3 检查物资包装，包装是否符合规定要求； 1.4 核对运输单据，确保货物运输过程的安全； 1.5 审核仓库管理制度，确保出库物资的存储和搬运符合规定要求。
2. 物资出厂审核 2.1 审核物资出厂单，包括出厂单编号、物资名称、规格、数量、出库人、复核人等； 2.2 核对物资实货，包括数量、规格、外观等； 2.3 检查物资包装，包装是否符合规定要求； 2.4 核对运输单据，确保货物运输过程的安全； 2.5 审核仓库管理制度，确保出库物资的存储和搬运符合规定要求。
3. 物资出厂后的审计 3.1 审核物资入库单，包括入库单编号、物资名称、规格、数量、入库人、复核人等； 3.2 核对物资实货，包括数量、规格、外观等； 3.3 检查物资包装，包装是否符合规定要求； 3.4 核对运输单据，确保货物运输过程的安全； 3.5 审核仓库管理制度，确保入库物资的存储和搬运符合规定要求。

四、审计流程

1.物资出厂前审核：由物资部门负责，仓库管理人员、财务部门等参与。
2. 物资出厂审核：由审计部门负责，仓库管理人员、财务部门等参与。
3. 物资出厂后审核：由审计部门负责，仓库管理人员、财务部门等参与。 五、审计结果处理

1.对于物资出厂前审核和物资出厂审核发现的问题，由相关部门及时整改；
2. 对于物资出厂后审核发现的问题，由相关部门及时整改；
3. 对于整改不力的部门或个人，依据《中国南方电网有限责任公司员工奖惩管理办法》进行处理。 六、本方案的实施 本方案自发布之日起生效，由审计部门负责解释，修订版视同具有法律效力。

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