行政差旅安排方案模板

行政差旅安排方案模板

一、前言 为了提高公司行政工作的效率，降低差旅费用，我们制定本行政差旅安排方案。本方案旨在规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用，同时加强行政工作的管理。

二、差旅费报销规定

1.报销对象：公司员工因公出差，包括在外地参加会议、参观等活动中发生的差旅费用。
2. 报销时间：每月20日前，请提前提交出差申请，经批准后，在出差前将报销申请单、出差费用明细表、机票/火车票、住宿证明等附件提交给行政部。
3. 报销金额：根据差旅费用的实际发生金额，按照公司规定的差旅费报销标准报销。
4. 报销方式：差旅费用的报销，统一采用电子化报销方式。
5. 审批程序：员工应在出差前向行政部提出申请，行政部在收到申请后，进行审批，审批通过后，员工方可进行差旅费用的报销。

三、差旅费报销流程

1.员工提出出差申请，填写出差申请表，提交给行政部。
2. 行政部对出差申请进行审批，审批通过后，员工方可进行差旅费用的报销。
3. 员工应在出差前，将报销申请单、出差费用明细表、机票/火车票、住宿证明等附件，提交给行政部。
4. 行政部对报销申请进行审批，审批通过后，员工可在公司报销平台上进行差旅费用的报销，并生成报销单。
5. 报销成功后，员工应在规定时间内将报销单据归档，以便下次查询。

四、差旅费报销标准

1.住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，具体标准如下：

（1）标准间：300元/天；

（2）普通间：250元/天；

（3）经济型酒店：200元/天。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销，具体标准如下：

（1）高铁、动车：二等座；

（2）飞机：经济舱。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，每天补贴100元，差旅期间按照实际发生金额报销。
4. 会议费：按照公司规定的标准报销，具体标准如下：

（1）国内会议：300元/天；

（2）国际会议：500元/天。 五、差旅费用的管理

1.行政部负责差旅费用的管理，对差旅费用的报销进行审批。
2. 财务部负责差旅费用的核算，对差旅费用的发生进行记录。
3. 审计部负责对差旅费用的报销情况进行审计，确保差旅费用的合理使用。 六、附则 本行政差旅安排方案自发布之日起生效，原有的差旅安排方案同时废止。 行政部：2022年12月10日

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