专项审计计划书(专项审计报告模板)

【专项审计计划书】

一、审计目的

本次专项审计的目的是对公司的财务状况、财务制度和相关业务活动进行审计，以确保财务报表真实、准确、合法。

二、审计范围

本次审计范围包括公司的资产、负债、收入、费用、现金、银行存款、票据和其他财务资料。

三、审计方法

本次审计采用抽样审计的方法，选取了公司最近三年的财务报表作为样本进行审计。审计工作包括：

1.审查财务报表和相关文件、资料，了解公司财务状况、财务制度和业务活动。
2. 对公司财务活动进行抽样，包括对财务报表数据、账务处理、凭证、银行存款余额、票据等内容的核对。
3. 对公司内部控制制度进行审计，包括对制度建立、执行和维护的审计。
4. 对公司风险管理制度的审计，包括对公司风险识别、评估和控制制度的审计。

四、审计重点

本次审计的重点是公司的财务报表和财务制度，以及对公司内部控制制度的审计。具体来说，我们的审计工作将关注以下几个方面：

1.财务报表的真实性、准确性和合法性，包括对公司财务报表的编制、复核和审批程序的审计。
2. 财务制度的合理性、合法性和有效性，包括对公司财务制度的建立、执行和维护的审计。
3. 内部控制制度的健全性、合理性和有效性，包括对公司内部控制制度的建立、执行和维护的审计。

五、审计报告

我们将根据审计工作的结果，编写详细的审计报告，向公司领导和有关部门反馈审计结果和审计建议。

六、审计风险

我们深知审计工作的重要性，也深知审计风险。因此，在本次审计中，我们将采取严格的审计程序，以减少审计风险。

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