职能管理自查方案模板

职能管理自查方案模板

一、自查目的 为了加强职能管理的内部控制，规范公司业务流程，提高工作效率，根据《公司职能管理制度》的要求，对公司职能管理情况进行自查，以确保公司职能管理工作的有效实施。

二、自查范围 公司各部门职能管理相关工作。

三、自查时间 2022年12月1日至2022年12月31日。

四、自查方法 本次自查采用全面检查的方式进行，主要通过以下几个步骤进行检查：

1.查阅制度文件及记录
2. 实地查看工作现场
3. 相关人员访谈及查阅资料
4. 问题整改落实 五、自查重点

1.制度文件及记录的完整性、准确性和及时性
2. 工作现场的管理及运行情况
3. 相关人员的工作能力和业务水平
4. 问题整改的实施效果 六、自查发现的问题

1.制度文件及记录部分，存在一些内容不明确、格式不规范的问题，需要进一步明确和规范。
2. 部分工作现场存在管理不规范、秩序不井然的情况，需要加强管理。
3. 部分人员业务水平有待提高，需要加强培训和指导。
4. 问题整改的实施效果需进一步跟踪评估。 七、问题整改措施

1.对制度文件及记录进行清理和完善，确保其清晰、准确、及时。
2. 加强工作现场管理，规范秩序，营造良好的工作环境。
3. 提高相关人员业务水平，定期组织培训和考核，确保其业务熟练、技能达标。
4. 对问题整改实施情况进行跟踪评估，确保整改措施的有效性。 八、复查验收 2023年1月1日至2023年1月15日。 九、实施责任部门 各部门负责人。 十、监督部门 人力资源部。 十

一、附则 本方案自发布之日起生效，解释权归公司职能管理办公室。

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